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泰山美高梅强化预算管理工作,提升财务管控水平
来源:美高梅泰山美高梅 编辑: 徐伟 发布时间:2015-03-17

    为完善企业管理制度,提升财务管控水平,泰山美高梅扎实强化预算管理工作,在2015年工作计划中,将强化预算管理工作作为全年重点工作之一。

    全面预算管理是一种重要的管理工具,强化预算管理,有助于企业提升战略管理能力,全面预算管理的实行结果可以作为业绩考核的重要依据,实施全面预算有利于提高企业运用资源的效率,节约成本,避免资源浪费,还可以使企业有效地避免经营风险。

    在年初的工作会议中,泰山美高梅成立了以总经理张忠先为组长的“强化预算管理工作小组”,并充分利用办公OA系统、局域网、微信等平台以及动员会、班前晨会,宣传预算管理的科学性、重要性和紧迫性。同时,广泛深入一线销售部门、班组,就预算管理问题进行沟通,倾听基层声音,在全企业范围内树立“一盘棋式全员预算”理念。

    泰山美高梅全面推行预算管理,计划分四步走:一、与各经营部门签订的《经营目标责任书》,详细约定部门销售额、利润额、费用率(额)等任务指标;二、企业根据年初与各经营部门签订的《经营目标责任书》,编制预算管理指标,严格控制各部门费用支出,并要求各部门将费用支出计划细化到每季、每月,企业监督实施并定期考核;三、企业要求各行政部门根据2014年费用支出,详细上报各部门办公用品(耗材)、用电、业务招待、用车等费用支出计划,经财务部门审核后,下达各部门具体实施;四、编制《泰山美高梅2015年度经营目标管理办法》作为预算管理绩效考核依据。

    目前,2015年度预算管理工作已开始实施,并初见成效,例如:行政部门2014年度用电量为166570.44度,年初,各科室全部更换了插卡电表,实行定量用电制度,预计每年至少可节省用电10%,可节省电费约1.7万元;美高梅购物中心停车场共有夜间照明路灯13盏,自一月份开始,后勤保障部在保证照明效果的前提下,采用“隔一亮一”或根据时段开启的方式,预计每年可节省用电11520度,节省电费约1.2万元。通过很少的投入或者稍微改变的工作方法,仅以上两项即可为企业节约电费近3万元。

    接下来工作中,泰山美高梅将严格落实预算分解,优化预算管控手段,严控预算实行结果,不断完善考核评价,增强预算的调控力、实行力。及时分析、处理预算管理中存在的问题,确保全面完成美高梅企业各项考核指标,向预算管理科学化、精益化水平迈进,不断提高经营管理水平。


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